Faktúra 3210612
Dátum vyhotovenia:
23.6.2021
Faktúra doručená:
25.6.2021
Číslo objednávky:
461/3/Be/06/2021
Dodávateľ
NORWIT Slovakia s.r.o.
Hraničná
058 01 Poprad
IČO: 31734553
Hraničná
058 01 Poprad
IČO: 31734553
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nádrž na vodu - vibr.doska - str. PD, 169 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
202,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
