Faktúra 3210607
Dátum vyhotovenia:
18.6.2021
Faktúra doručená:
23.6.2021
Číslo objednávky:
455/3/Iš/06/2021
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. NR, 195.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
234,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
