Faktúra 3210587
Dátum vyhotovenia:
14.6.2021
Faktúra doručená:
17.6.2021
Číslo objednávky:
410/3/Be/06/2021
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 792DP - str. PD, 410.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
492,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
