Faktúra 3210574
Dátum vyhotovenia:
9.6.2021
Faktúra doručená:
16.6.2021
Číslo objednávky:
399/3/Iš/06/2021
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PB 921AD - str. NR, 146.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
176,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
