Faktúra 3210568

Dátum vyhotovenia: 10.6.2021

Faktúra doručená: 14.6.2021

Číslo objednávky: 400/3/Iš/06/2021

Dodávateľ

Kodai, s.r.o.
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spojovací materiál - oprava vozidiel, strechy-str. NR, 84.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

101,98 EUR

ceny sú vrátane DPH