Faktúra 3210561
Dátum vyhotovenia:
4.6.2021
Faktúra doručená:
11.6.2021
Číslo objednávky:
383/3/Ra/06/2021
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 413BT - str. PD, 198.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
238,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
