Faktúra 3210560

Dátum vyhotovenia: 4.6.2021

Faktúra doručená: 11.6.2021

Číslo objednávky: 380/3/Iš/05/2021

Číslo zmluvy: 7/4/2021

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Studená asfaltová zmes - str. NR, 314.53 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

377,44 EUR

ceny sú vrátane DPH