Faktúra 3210555

Dátum vyhotovenia: 20.5.2021

Faktúra doručená: 11.6.2021

Číslo objednávky: 323/3/St/05/2021

Číslo zmluvy: 25/4/2021

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá - str. PE, 815 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

978,00 EUR

ceny sú vrátane DPH