Faktúra 3210550

Dátum vyhotovenia: 21.5.2021

Faktúra doručená: 10.6.2021

Číslo objednávky: 337/3/Be/05/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Drvené kamenivo - c. II. a III. tr.- str. PD, 221.62 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

221,62 EUR

ceny sú vrátane DPH