Faktúra 3210550
Dátum vyhotovenia: 21.5.2021
Faktúra doručená: 10.6.2021
Číslo objednávky: 337/3/Be/05/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drvené kamenivo - c. II. a III. tr.- str. PD, 221.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
221,62 EUR
ceny sú vrátane DPH