Faktúra 3210544

Dátum vyhotovenia: 25.5.2021

Faktúra doručená: 9.6.2021

Číslo objednávky: 353/3/Iš/05/2021

Číslo zmluvy: 11/4/2020

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Sprej, mazivo, olej - údržba voz.,mechan.- str. NR, 586.68 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

704,02 EUR

ceny sú vrátane DPH