Faktúra 3210531

Dátum vyhotovenia: 31.5.2021

Faktúra doručená: 8.6.2021

Číslo objednávky: 377/3/Ka/05/2021

Číslo zmluvy: 85/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo - výspravky vozoviek - str. BN, 253.95 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

304,74 EUR

ceny sú vrátane DPH