Faktúra 3210529

Dátum vyhotovenia: 29.5.2021

Faktúra doručená: 8.6.2021

Číslo objednávky: 298/3/Ka/05/2021

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - krovinorezy, mot.píly, pilníky - str. BN, 143.62 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

172,35 EUR

ceny sú vrátane DPH