Faktúra 3210527
Dátum vyhotovenia:
29.5.2021
Faktúra doručená:
8.6.2021
Číslo objednávky:
333/3/Iš/05/2021
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - krovinorezy - str. NR, 103.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
124,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
