Faktúra 3210525
Dátum vyhotovenia:
15.5.2021
Faktúra doručená:
8.6.2021
Číslo objednávky:
294/3/Vn/05/2021
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Závitová tyč - oprava zábradlia - str. PD, 24.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
