Faktúra 3210522
Dátum vyhotovenia:
17.5.2021
Faktúra doručená:
4.6.2021
Číslo objednávky:
317/3/Ka/05/2021
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis nadstavby - TN 776DP - str. BN, 577.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
693,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
