Faktúra 3210520
Dátum vyhotovenia:
31.5.2021
Faktúra doručená:
4.6.2021
Číslo objednávky:
384/3/Be/05/2021
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie - PD 582 BT - str. PD, 74.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
89,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
