Faktúra 3210505
Dátum vyhotovenia:
28.5.2021
Faktúra doručená:
2.6.2021
Číslo objednávky:
379/3/Be/05/2021
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava budovy - sr. PD, 9.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
