Faktúra 3210488
Dátum vyhotovenia:
17.5.2021
Faktúra doručená:
1.6.2021
Číslo objednávky:
313/3/Be/05/2021
Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA Rendek
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - el. napojenie kontajnerov-str. NP, 241.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
289,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
