Faktúra 3210485
Dátum vyhotovenia:
19.4.2021
Faktúra doručená:
31.5.2021
Číslo objednávky:
138/3/Ka/03/2021
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál - vozidlá - str. BN, 268 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
321,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
