Faktúra 3210477

Dátum vyhotovenia: 23.5.2021

Faktúra doručená: 27.5.2021

Číslo objednávky: 324/3/Ko/05/2021

Dodávateľ

Peter Čuga - KOMINÁR
Kútovská ulica 940/11
971 01 Prievidza
IČO: 52586324

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Revízie a čistenie komínov - str. PD,NP,NR,JA,BN,PE, 255 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

255,00 EUR

ceny sú vrátane DPH