Faktúra 3210458
Dátum vyhotovenia:
19.5.2021
Faktúra doručená:
25.5.2021
Číslo objednávky:
318/3/Ra/05/2021
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - nátery vozidlá - dielňa PD, 58.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
70,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
