Faktúra 3210449
Dátum vyhotovenia:
25.5.2021
Faktúra doručená:
25.5.2021
Číslo objednávky:
241/3/Be/04/2021
Dodávateľ
Dozor - ING s.r.o.
Rybárska 9
920 03 Hlohovec
IČO: 50265661
Rybárska 9
920 03 Hlohovec
IČO: 50265661
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava strechy - šatňa vodičov - str. PD, 2232.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 232,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
