Faktúra 3210447
Dátum vyhotovenia:
21.5.2021
Faktúra doručená:
25.5.2021
Číslo objednávky:
348/3/Iš/05/2021
Dodávateľ
BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava CK, techn.benzín - str. NR, 101.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
121,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
