Faktúra 3210436
Dátum vyhotovenia:
12.5.2021
Faktúra doručená:
19.5.2021
Číslo objednávky:
284/3/Iš/05/2021
Dodávateľ
KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1831/46
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
M.R.Štefánika 1831/46
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 184EO - str. NR, 536.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
643,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
