Faktúra 3210434

Dátum vyhotovenia: 17.5.2021

Faktúra doručená: 19.5.2021

Číslo objednávky: 305/3/Iš/05/2021

Dodávateľ

BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - oprava MO - c. III. tr. - str. NR, 173.6 EUR

Názov položky:

Materiál - oprava MO - c. III. tr. - str. NR, 47.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

221,10 EUR

ceny sú vrátane DPH