Faktúra 3210433
Dátum vyhotovenia:
14.5.2021
Faktúra doručená:
19.5.2021
Číslo objednávky:
292/3/Ra/05/2021
Dodávateľ
BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na vybavenie dielne - str. PD, 103.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
124,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
