Faktúra 3210432
Dátum vyhotovenia:
13.5.2021
Faktúra doručená:
19.5.2021
Číslo objednávky:
285/3/Iš/05/2021
Dodávateľ
BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava skladu - str. NR, 506.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
506,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
