Faktúra 3210431

Dátum vyhotovenia: 13.5.2021

Faktúra doručená: 19.5.2021

Číslo objednávky: 296/3/Vn/05/2021

Dodávateľ

METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Uniakryl - oprava MO, priepustov - CK - str. PD, 109.51 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

109,51 EUR

ceny sú vrátane DPH