Faktúra 3210430
Dátum vyhotovenia:
13.5.2021
Faktúra doručená:
19.5.2021
Číslo objednávky:
297/3/Vn/05/2021
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Uniakryl - oprava MO, priepustov - CK - str. PD, 73.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
73,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
