Faktúra 3210429
Dátum vyhotovenia:
12.5.2021
Faktúra doručená:
19.5.2021
Číslo objednávky:
259/3/Be/04/2021
Dodávateľ
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285
965 01 Ladomerská Vieska
IČO: 31558062
Vieska 285
965 01 Ladomerská Vieska
IČO: 31558062
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis - PD 917GC - str. PD, 1079.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 295,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
