Faktúra 3210427
Dátum vyhotovenia:
7.5.2021
Faktúra doručená:
19.5.2021
Číslo objednávky:
269/3/Be/5/2021
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplň PB - str. PD, 98.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
118,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
