Faktúra 3210425
Dátum vyhotovenia:
10.5.2021
Faktúra doručená:
18.5.2021
Číslo objednávky:
265/3/Ra/04/2021
Dodávateľ
UNIMAT s.r.o.
J.I.Bajzu 11
97101 Prievidza
IČO: 30228042
J.I.Bajzu 11
97101 Prievidza
IČO: 30228042
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 293BP, 28.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,21 EUR
ceny sú vrátane DPH
