Faktúra 3210416
Dátum vyhotovenia:
13.5.2021
Faktúra doručená:
14.5.2021
Číslo objednávky:
308/3/Be/05/2021
Dodávateľ
M & N spol. s r.o.
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava PD 675DV - str. PD, 103.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
103,35 EUR
ceny sú vrátane DPH
