Faktúra 3210411
Dátum vyhotovenia: 30.4.2021
Faktúra doručená: 14.5.2021
Číslo zmluvy: 8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. NP - 04/2021 - vyúčtov., -2.58 EUR