Faktúra 3210399
Dátum vyhotovenia:
3.5.2021
Faktúra doručená:
11.5.2021
Číslo objednávky:
251/3/St/04/2021
Dodávateľ
Ladicky s.r.o.
Uherecká cesta 347/2A
958 03 Malé Uherce
IČO: 46808884
Uherecká cesta 347/2A
958 03 Malé Uherce
IČO: 46808884
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava vodov.spojov - str. PE, 17.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
21,55 EUR
ceny sú vrátane DPH
