Faktúra 3210393

Dátum vyhotovenia: 30.4.2021

Faktúra doručená: 11.5.2021

Číslo objednávky: 258/3/Ka/04/2021

Číslo zmluvy: 85/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Drvené kamenivo - 2/4 - str. BN, 238.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

285,84 EUR

ceny sú vrátane DPH