Faktúra 3210372
Dátum vyhotovenia: 4.5.2021
Faktúra doručená: 5.5.2021
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PE - 16.-30.4.2021, 802.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
963,06 EUR
ceny sú vrátane DPH