Faktúra 3210359

Dátum vyhotovenia: 1.5.2021

Faktúra doručená: 4.5.2021

Číslo zmluvy: RZTSK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 04/2021, 327.09 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 04/2021-mobily, 53.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

380,76 EUR

ceny sú vrátane DPH