Faktúra 3210358

Dátum vyhotovenia: 29.4.2021

Faktúra doručená: 3.5.2021

Číslo objednávky: 203/3/Be/04/2021

Číslo zmluvy: 26/4/2020

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfaltová emulzia - str. PD, BN, PE, 5241.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 289,80 EUR

ceny sú vrátane DPH