Faktúra 3210353
Dátum vyhotovenia:
23.4.2021
Faktúra doručená:
30.4.2021
Číslo objednávky:
231/3/Ra/04/2021
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mechn. - dielňa PD, 85.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
103,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
