Faktúra 3210346
Dátum vyhotovenia:
15.4.2021
Faktúra doručená:
28.4.2021
Číslo objednávky:
189/3/St/03/2021
Dodávateľ
BELLIMPEX s.r.o.
Kossuthova 6
943 01 Štúrovo
IČO: 36705390
Kossuthova 6
943 01 Štúrovo
IČO: 36705390
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava bezp.dopr.zar. - c. II. tr. - str. PE, 757.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
757,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
