Faktúra 3210345
Dátum vyhotovenia:
20.4.2021
Faktúra doručená:
27.4.2021
Číslo objednávky:
225/3/St/04/2021
Dodávateľ
Juraj Zorvan - VAN - moto
Horská 1311/2
958 06 Partizánske
IČO: 33563942
Horská 1311/2
958 06 Partizánske
IČO: 33563942
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 169BU - str. PE, 61.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
73,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
