Faktúra 3210342
Dátum vyhotovenia:
20.4.2021
Faktúra doručená:
26.4.2021
Číslo objednávky:
217/3/St/04/2021
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, brzd.kvapalina-str. PE, 200.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
240,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
