Faktúra 3210338

Dátum vyhotovenia: 21.4.2021

Faktúra doručená: 26.4.2021

Číslo objednávky: 235/3/Iš/04/2021

Dodávateľ

BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - oprava a údržba budovy,skladu - str. NR, 181.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

217,25 EUR

ceny sú vrátane DPH