Faktúra 3210338
Dátum vyhotovenia: 21.4.2021
Faktúra doručená: 26.4.2021
Číslo objednávky: 235/3/Iš/04/2021
Dodávateľ
BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava a údržba budovy,skladu - str. NR, 181.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
217,25 EUR
ceny sú vrátane DPH