Faktúra 3210335
Dátum vyhotovenia: 15.4.2021
Faktúra doručená: 21.4.2021
Číslo objednávky: 205/3/Ka/04/2021
Číslo zmluvy: 77/4/2020
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 409BT - str. BN, 208.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
249,73 EUR
ceny sú vrátane DPH