Faktúra 3210329

Dátum vyhotovenia: 8.4.2021

Faktúra doručená: 21.4.2021

Číslo objednávky: 178/3/St/03/2021

Číslo zmluvy: 7/4/2021

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Studená obalená zmes - str. PE, 314.53 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

377,44 EUR

ceny sú vrátane DPH