Faktúra 3210320

Dátum vyhotovenia: 9.4.2021

Faktúra doručená: 14.4.2021

Číslo objednávky: 193/3/Sl/04/2021

Číslo zmluvy: 6/4/2021

Dodávateľ

GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kotúče, arch.krabice - str. PD, 136.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

163,80 EUR

ceny sú vrátane DPH