Faktúra 3210318

Dátum vyhotovenia: 9.4.2021

Faktúra doručená: 14.4.2021

Číslo objednávky: 185/3/Iš/03/2021

Dodávateľ

Pavol Šinaľ Autodiely - Omega
Morovnianska cesta 1723/2
972 51 Handlová
IČO: 32947241

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá - str. NR, 114.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

137,40 EUR

ceny sú vrátane DPH