Faktúra 3210317

Dátum vyhotovenia: 9.4.2021

Faktúra doručená: 14.4.2021

Číslo objednávky: 116/3/Vn/03/2021

Číslo zmluvy: 54/4/2020

Dodávateľ

Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

DZ - c. I. tr. - str. PD, 70 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

84,00 EUR

ceny sú vrátane DPH