Faktúra 3210307
Dátum vyhotovenia:
26.3.2021
Faktúra doručená:
14.4.2021
Číslo objednávky:
136/3/Ka/03/2021
Dodávateľ
TERRASTROJ spol. s r.o.
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
IČO: 00643581
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
IČO: 00643581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Záručný servis - TNZ 240 - str. BN, 2217.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 660,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
